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中国共产党玉田县委县直机关工作委员会2018年度部门决算公开
2019-08-09 16:19:33   来源:   评论:0 点击:


中国共产党玉田县委县直机关工作委员会
部门决算公开说明
第一部分   中国共产党玉田县委县直机关工作委员会部门概况
一、部门职责
 1、负责提出县直单位党的建设规划,并对各党委施行党建目标管理。
    2、指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,抓好党员的管理教育,对县直各党委发展党员工作进行监督和宏观管理。抓好入党积极分子培训和组织发展工作。
    3、对县直各党委的委员、书记、副书记的任免提出意见和建议。负责审批县直机关党组织的设置和各党总支、支部委员、书记、副书记的考核任免。
    4、组织县直各党委开展“争先创优”活动,并负责出席县以上的“两优一先”推荐工作,树立表彰先进典型。
    5、指导县直各党委实施对党员行政领导干部的监督,及时向县委反映各级领导班子的情况,配合县委组织部对行政领导班子进行考核和民主测评。
    6、在县委领导下,协助县文明委抓好精神文明建设和物质文明建设。
    7、支持各单位群团组织独立负责地开展工作。
    8、完成县委交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为中国共产党玉田县委县直机关工作委员会,与上年决算相比无变化。其中:行政单位1个,事业单位0个。年末实有人数  5人,其中行政编(含参公)5人、事业编0人,其他人员0人。下设办公室,档案室,党教科,财务科等4个科室。
2018年度,本部门决算汇编户数共1个,为中国共产党玉田县委县直机关工作委员会,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
1、组织入党积极分子培训共120人,时间不能少于7天;2、预备党员转正前的培训共80人,时间不能少于3天;3、党员经常性教育活动;4、表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者;5、进行党建目标考核。
第二部分   中国共产党玉田县委县直机关工作委员会2018年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  中国共产党玉田县委县直机关工作委员会2018年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计48.87万元。其中:财政拨款收入    48.87万元,事业收入0万元,其他收入0万元。与年初预算数相比,本年收入增加减少71.16万元,主要原因是缩减开支。与2017年相比减少4.98万元,主要原因是:日常公用经费减少。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计48.39万元。与年初预算相比,本年支出减少71.64万元,主要原因是缩减开支 。
与2017年相比,本年支出减少5.06万元,主要原因是日常公用经费减少。其中:基本支出45.20万元,增加(减少)   万元,主要原因为;项目支出3.19万元,增加(减少)    万元,主要原因为              。
年末结转结余总计0.48万元,比上年度增加0.48 万元。主要原因是:2018年支出减少。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款支出年初预算数120.04万元,调整预算数48.87万元,决算数48.87万元,年末结转和结余   0.48万元。决算数比年初预算数减少71.16万元,主要原因为 缩减开支
与2017年相比,决算数减少4.98万元,原因为日常公用经费减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额2.2万元,与年初预算数相比减少0.3万元,主要原因是减少公务用车使用量。与上年相比减少0.3万元。主要原因是:减少公务用车使用量。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元,主要原因是0。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是。因公出国(境)团0组,0次,0人;
2、公务用车购置及运行维护费决算2.2万元,与年初预算数相比减少0.3万元,主要原因是减少公务用车使用量。与上年相比减少0.3万元,主要原因是减少公务用车使用量。其中:公务用车运行维护费支出2.2万元,公务用车购置支出0万元,公务车购置0辆,2018年底公务用车保存量0辆;
3、公务接待费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)  0万元,主要原因是0 。与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是0 。国内公务接待0次,0人,国(境)外公务接待0次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2018年本部门机关运行经费支出48.39万元,主要包括用于公务用车运行、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费等支出。
与年初预算相比减少71.64万元,主要原因是缩减开支。与上年相比减少5.06万元。主要原因是日常公用经费减少。
六、政府采购预算执行情况的说明
2018年度部门政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。资金来源是(否)全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;工程类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元,比年初预算增加(节减)0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2018年末,部门资产总额4.82万元,较年初增加0.57万元。其中流动资产0.47万元,较年初增加0.47万元;固定资产4.35万元,较年初增加0.1万元;无形资产0万元,较年初增加(减少)0万元。固定资产中,通用设备资产年初数4.25万元、年末数4.25万元,较年初增加(减少)0万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0万元,较年初增加(减少)0万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数0万元、年末数0.1万元,较年初增加0.1万元。
本部门共有车辆1 辆,其中,省级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2018年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零   。
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零。
 
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2018年部门决算公开目录.doc
2018年部门决算公开表格.xls
2018年财政局批复文件.doc

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